Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0052/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | UP Dejenuér , s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 16529/23,82401 Bratislava |
IČO: | 53528654 |
Predmet: | za stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1345,27 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0052_23 |
Zverejnené: | 08.03.2023 |