| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0046/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s |
| Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0046_22 |
| Zverejnené: | 14.04.2022 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:25.
