Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190125 |
Číslo faktúry: | FD /0052/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Dáša Šuranská |
Adresa: | Vinohradnícka 23,90603 Smrdáky |
IČO: | 41912012 |
Predmet: | za BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0052_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |