Dnes je 11.11.2019. Stránka načítaná o 23:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8920976690
Číslo faktúry: FD /0036/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava
IČO: 35910739
Predmet: opravná fa za plyn MŠ
Fakturovaná suma s DPH: -602,57
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.02.2019
Dátum vystavenia: 01.02.2019
Dátum splatnosti: 15.02.2019
Dátum úhrady: 07.02.2019
Súbor: FD_0036_19
Zverejnené: 19.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov