Dnes je 21.11.2019. Stránka načítaná o 00:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8409764552
Číslo faktúry: FD /0385/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava
IČO: 35910739
Predmet: Vyúčtovanie plyn OcÚ.
Fakturovaná suma s DPH: -10,78
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.01.2019
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 29.01.2019
Dátum úhrady: 29.01.2019
Súbor: FD_0385_18
Zverejnené: 19.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov