Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019010 |
Číslo faktúry: | FD /0068/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | NEXMA, s.r.o. |
Adresa: | č. 404,90863 Radošovce |
IČO: | 44690576 |
Predmet: | za prepravu osôb |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
Súbor: | FD_0068_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |