| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0325/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | ANVEKO s.r.o. |
| Adresa: | Námestie slobody č.153/26,90901 Skalica |
| IČO: | 47604433 |
| Predmet: | za servisné práce MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0325_20 |
| Zverejnené: | 13.10.2020 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:13.
