| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019001 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | za služby osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 589,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | FD_0006_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:51.
