Dnes je 21.10.2019. Stránka načítaná o 09:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8677474271
Číslo faktúry: FD /0015/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava
IČO: 35910739
Predmet: za plyn MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 659,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.01.2019
Dátum vystavenia: 11.01.2019
Dátum splatnosti: 25.01.2019
Dátum úhrady: 21.01.2019
Súbor: FD_0015_19
Zverejnené: 19.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov