Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1900028 |
Číslo faktúry: | FD /0070/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | KOROK SK s.r.o. |
Adresa: | Staviteľská 1,83104 Bratislava |
IČO: | 47678666 |
Predmet: | všeobecný materiál MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
Súbor: | FD_0070_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |