Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8677474272
Číslo faktúry: FD /0016/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava
IČO: 35910739
Predmet: za plyn MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 204,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.01.2019
Dátum vystavenia: 11.01.2019
Dátum splatnosti: 25.01.2019
Dátum úhrady: 21.01.2019
Súbor: FD_0016_19
Zverejnené: 19.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov