| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0323/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | SPP - distribúcia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava |
| IČO: | 35910739 |
| Predmet: | za plyn OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 167,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0323_19 |
| Zverejnené: | 10.10.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:56.
