Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0333/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | za potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 211,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0333_19 |
Zverejnené: | 10.10.2019 |