| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0334/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
| Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
| IČO: | 30060583 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 148,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0334_19 |
| Zverejnené: | 10.10.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 17:29.
