| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0293/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s |
| Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 239,32 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0293_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:09.
