Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0291/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Ligno.Interier s.r.o. |
Adresa: | Kátov 224,90849 Kátov |
IČO: | 51430941 |
Predmet: | za police doaskriniek v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 171,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0291_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |