Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0208/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Architektonické a inžinie |
Adresa: | SNP 408/3,90701 Myjava |
IČO: | 10286657 |
Predmet: | za práce k UPD |
Fakturovaná suma s DPH: | 190,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2019 |
Dátum úhrady: | 26.06.2019 |
Súbor: | FD_0208_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |