Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0279/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | za propagáciu |
Fakturovaná suma s DPH: | 146,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0279_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |