Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0210/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | za zaškolenie zamestnancov |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2019 |
Dátum úhrady: | 08.07.2019 |
Súbor: | FD_0210_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |