| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0160/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Gurmán, s.r.o. |
| Adresa: | Koreszkova 4,90901 Skalica |
| IČO: | 36225720 |
| Predmet: | reprezentačný výdavok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
| Súbor: | FD_0160_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:42.
