Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0134/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | TM Sport s.r.o. |
Adresa: | Dlhá 248/43,90501 Senica |
IČO: | 50282468 |
Predmet: | všeobecný materiál MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2019 |
Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
Súbor: | FD_0134_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |