Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0218/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: MIKA - Hlúpi Karol
Adresa: Hodonínska 1733,90851 Holíč
IČO: 30060583
Predmet: za potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 121,56
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.07.2019
Dátum vystavenia: 28.06.2019
Dátum splatnosti: 12.07.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0218_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov