Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0218/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
IČO: | 30060583 |
Predmet: | za potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0218_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |