Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0159/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Peter Čepka |
Adresa: | Masarykova 433/145,90848 Kopčany |
IČO: | 35495499 |
Predmet: | za stavanie mája |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.05.2019 |
Dátum úhrady: | 20.05.2019 |
Súbor: | FD_0159_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |