| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0138/19 |
| Číslo zmluvy: | 10191007 |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná č.1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | za odvoz odpadu kontajner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
| Súbor: | FD_0138_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 00:37.
