Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0148/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | za potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 235,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2019 |
Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
Súbor: | FD_0148_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |