| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0169/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | za stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1098,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2019 |
| Súbor: | FD_0169_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:06.
