| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0261/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
| Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
| IČO: | 30060583 |
| Predmet: | za potaviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,66 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0261_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 08:50.
