| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0002/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | SOMI Trenčín, spol. s r.o |
| Adresa: | Švermova 3,91101 Trenčín |
| IČO: | 36296589 |
| Predmet: | za program mzdy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
| Súbor: | FD_0002_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
