| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0045/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Ing. Július Jahelka - JALLA |
| Adresa: | Štefánikovo nám. 599,90848 Kopčany |
| IČO: | 40482707 |
| Predmet: | kvetinové dni - projekt |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
| Súbor: | FD_0045_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:21.
