| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0055/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | za vodu MŠ- |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,90 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0055_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:00.
