Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0093/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
Adresa: | Dr. Valacha 1248/38,90901 Skalica |
IČO: | 52677958 |
Predmet: | za opravu ohrievača MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0093_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |