Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0026/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | UP Dejenuér , s.r.o. |
Adresa: | Tomášikova 16529/23,82401 Bratislava |
IČO: | 53528654 |
Predmet: | za stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1556,63 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2024 |
Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
Súbor: | FD_0026_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |