| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0012/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | za demontáž vianočnej výzdoby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
| Súbor: | FD_0012_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:20.
