Dnes je 21.10.2019. Stránka načítaná o 10:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1901000146
Číslo faktúry: FD /0007/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kátov
Dodávateľ: SOFT-GL s.r.o.
Adresa: Belohradská 1,04013 Košice
IČO: 36182214
Predmet: za program školská jedáleň
Fakturovaná suma s DPH: 228,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 14.01.2019
Dátum vystavenia: 14.01.2019
Dátum splatnosti: 29.01.2019
Dátum úhrady: 17.01.2019
Súbor: FD_0007_19
Zverejnené: 19.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov