| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0040/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Dana Hlúpiková |
| Adresa: | Kátov 113,90849 Kátov |
| IČO: | 52905853 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.02.2024 |
| Súbor: | FD_0040_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 07:18.
