Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0022/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | Belohradská 1,04013 Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | za softvér ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
Súbor: | FD_0022_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |