| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0155/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2019 |
| Súbor: | FD_0155_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:04.
