| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0025/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná č.1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | za vývoz kontajneru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 183,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 04.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
| Súbor: | FD_0025_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:36.
