Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0033/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Moravská 898,90848 Kopčany |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | za prenájom rohoží OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2024 |
Dátum úhrady: | 13.02.2024 |
Súbor: | FD_0033_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |