| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0205/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | za poraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.06.2019 |
| Súbor: | FD_0205_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:12.
