Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0426/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | za telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
Súbor: | FD_0426_23 |
Zverejnené: | 14.02.2024 |