| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0400/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Karol Bäuml |
| Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | za deratizáciu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,20 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0400_23 |
| Zverejnené: | 19.12.2023 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 22:34.
