| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0420/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | EHS, s.r.o. |
| Adresa: | Pplk. Pľjušťa 8,90901 Skalica |
| IČO: | 36254002 |
| Predmet: | Internet a kamerové služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0420_23 |
| Zverejnené: | 19.12.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 01:00.
