| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0411/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
| Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
| IČO: | 30060583 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,40 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 27.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0411_23 |
| Zverejnené: | 19.12.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 22:09.
