Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0135/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Rangl Erik - Reklama |
Adresa: | Šebestova 2,90901 Skalica |
IČO: | 35495979 |
Predmet: | gravírované tabuľky |
Fakturovaná suma s DPH: | 174,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2019 |
Dátum úhrady: | 13.05.2019 |
Súbor: | FD_0135_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |