| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0353/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | BAU STORY, s.r.o. |
| Adresa: | Vrchovina 190,90849 Kátov |
| IČO: | 52143996 |
| Predmet: | za materiál na areál TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,93 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0353_23 |
| Zverejnené: | 10.11.2023 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 06:22.
