| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0352/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | za telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4,58 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0352_23 |
| Zverejnené: | 10.11.2023 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 07:19.
