| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0342/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Architektonické a inžinierske služb |
| Adresa: | SNP 408/3,90701 Myjava |
| IČO: | 10286657 |
| Predmet: | za spracovanie -UPNO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0342_23 |
| Zverejnené: | 10.11.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:48.
