| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0335/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MUNIPOLIS s.r.o. |
| Adresa: | Londýnské Náměstí,63900 Brno |
| IČO: | 29198950 |
| Predmet: | za komunikačný systém |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,86 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0335_23 |
| Zverejnené: | 10.11.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 02:16.
