Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0376/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Libor Petrla |
Adresa: | Školní 153,69105 Zaječí |
IČO: | 72398523 |
Predmet: | Oprava vchodových dverí MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 230,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0376_23 |
Zverejnené: | 10.11.2023 |